统计部门采购内控制度_三九文库

【文章导读】统计部门采购内控制度为加强政府采购活动内部控制管理,落实采购人主体责任,规范政府采购行为,防范和控制采购风险,按照,分事行权,分岗设权,分级授权,内部牵制,的总体要求,建立和完善全面管控,重点突出,分工制衡,运转高效,问责严格的政府采购内部

统计部门采购内控制度为加强政府采购活动内部控制管理，落实采购人主体责任，规范政府采购行为，防范和控制采购风险，按照“分事行权、分岗设权、分级授权、内部牵制”的总体要求，建立和完善全面管控、重点突出、分工制衡、运转高效、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，实现对政府采购权力运行的有效制约。根据《中华人民 政府采购法》《中华人民 政府采购法实施条例》等法律法规和文件规定，制定本制度。一、适用范围使用财政性资金，采购集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。集中采购目录和采购限额标准，按省财政厅的规定执行。二、严格落实政府采购政策办公室负责本单位政府采购政策落实，体现政府采购对科技创新、绿色发展、扶贫脱困、中小企业发展等相关领域的支持。

三、管理机构和职责分工．政府采购工作实行统一领导、分工负责、归口管理。分管办公室负责人为政府采购负责人。办公室承担本单位采购主体责任，办公室、有采购需求的业务科室各司其职，发挥机构和岗位的相互监督和制约作用，共同做好政府采购工作。办公室明确名政府采购专员，实行岗制度，采购专员主要负责指导、协调和规范政府采购活动和与财政部门的联系沟通工作。主要职责是 本单位政府采购项目前期业务咨询、采购进口产品报批、采购方式变更报批、信息公开、资料归档、参加财政部门组织的培训等事项，同时负责政府采购法律法规及各项规章制度在本单位的宣传、贯彻和落实，并及时向财政部门书面反映政府采购活动中存在的问题与建议。．政府采购工作纳入“三重一大”进行研究与决策。

对采购预算调整、采购方式变更、单一来源等重大采购事项，按照“三重一大＂决策制度要求报局党组讨论通过后执行。．实行不相容岗位相分离。内部机构和岗位根据业务流程和职责权限，建立相互协同和制衡机制，既做到采购与财务、资产、业务科室等有效衔接，又确保“管钱”与“管事”相分离，采购需求制定与内部审核、采购文件编制与复核、合同签订与验收等岗位相分离。．加强采购岗位风险防控。建立关键岗位的定期轮岗制度，对采购需求、专家选取、评审现场、履约验收等重点环节应当由人以上共同 ，并具体明确主要责任人。．办公室负责政府采购活动的组织实施，主要包括：政府采购法律法规和政策规定的解释、宣传和贯彻；本单位政府采购制度的制定。

本单位政府采购项目信息公开；本单位政府采购项目的组织实施；受理、答复本单位政府采购询问和质疑，配合财政部门开展 处理调查取证工作；配合有采购需求的业务科室做好政府采购项目的履约验收和绩效评价；对采购限额标准以下的采购活动开展指导和监督；整理、归集政府采购 ；组织编报本单位政府采购预算和采购计划；编报本单位政府采购信息统计报表；提出政府采购合同支付申请； 政府采购资产登记入账手续；开展本单位政府采购项目的再评价。其他本单位规定的政府采购相关工作。．有采购需求的科室主要负责：申报本科室政府采购预算和采购计划，提出采购申请；配合做好政府采购项目的组织实施和询问质疑答复；牵头做好政府采购项目的履约验收和绩效评价。

按照合同约定向财务提出资金支付申请。四、政府采购预算与计划管理．政府采购项目都应当纳入政府采购预算编报范围，做到应编尽编，与部门预算同步编报，严禁“无预算采购”或“超预算采购”。依照财政部《关于印发政府采购品目分类目录的通知》（　　　号）要求，分货物、工程和服务类编制，并细化到具体项目，列明拟采购项目的名称、数量和预算金额等内容。．政府采购预算应当根据下列因素编制：部门预算；集中采购目录和采购限额标准；资产配置标准；政府采购政策功能；为实现政府采购政策功能预留的采购份额，如专门采购中小企业产品、贫困地区农副产品等。．在预算执行过程中需要调整、追加政府采购预算的，由办公室报局党组讨论决定后，报财 统计部门采购内控制度.docx政部门批准。

．办公室应当根据批复的年度预算，在省预算管理一体化系统中编报采购实施计划，如使用财政性资金且非临时采购，应同时挂接可执行指标。同时，限额以上采购项目须在市政府采购交易管理平台获取一体化系统已申报的采购计划，通过“苏采云计划引入—同步”操作并填报采购计划，明确采购项目、预算金额、采购时间、组织形式等内容，待生成合同信息自动推送至一体化系统后，在一体化系统中申请采购用款计划，关联对应合同并提出支付申请。中标成交供应商申请“政采贷”等融资服务，应配合在系统中录入相关信息。五、采购需求管理．办公室应当认真开展采购需求调查，了解相关市场行情、产业发展等，根据国家经济和社会发展政策、预算安排及绩效目标、采购管理制度、市场状况。

合理确定采购需求，进行价格测算。必要时，可邀请相关专业人员或者第三方机构参与咨询论证。．向社会公众提供的公共服务项目的采购需求，应当在政府网站上征求社会公众的意见。．采购需求应当完整、明确，包括下列内容：采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间地点；采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；采购标的的验收标准；采购标的的其他技术、服务等要求。根据价格测算情况，可在采购预算额度内合理设定最高限价，但不得设定最低限价。

六、采购文件编制．办公室应当根据项目特点和采购需求，牵头编制采购文件（招标文件、谈判文件、磋商文件、询价通知书等）。委托采购代理机构开展采购活动的，应当认真审核采购代理机构编写的采购文件，并以书面形式确认。．本单位政府采购活动应当平等对待本国企业、外资企业等各类市场主体。采购文件中不得对民营企业设置不平等条款，不得对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。严禁仅按照进口设备的技术路线、技术标准或者专利设定指标歧视本国产品。．对集中采购目录以内或者采购限额标准以上，万元以下的货物和服务采购项目、万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当在采购文件中规定专门面向中小企业采购。

超过万元的货物和服务采购项目、超过万元的工程项目中适宜由中小企业提供的，预留以上的份额专门面向中小企业。对于非专门面向小微企业的政府采购项目，应当在采购文件中对小微企业报价给予％的扣除，用扣除后的价格参与评审。统筹制定本部门面向中小企业预留采购份额的实施方案，自年起向区财政局报告本部门上年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在政府采购指定媒体公开预留项目执行情况。．拟采购的产品属于节能产品或者环境标志产品品目清单范围的，应当对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品，实施优先采购或者强制采购。采购文件中应当载明对产品的节能环保要求、合格供应商和产品的条件及相关评审标准。．采购文件中应当规 统计部门采购内控制度.docx定通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询政府采购信用信息。

并明确查询截止时点、查询记录留存方式、信用信息使用规则等内容。对相关领域存在严重违法失信行为的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。．采购文件中应当明确接收质疑函的方式、联系部门、 和通讯地址等信息。．对允许采用分包方式履行合同的，采购文件中应当明确可分包履行的具体内容、金额或者比例。．采购文件不得要求供应商提供可通过互联网或者相关信息系统查询的信息。除必要的原件核对外，对于供应商能够在线提供的材料，不得要求供应商同时提供纸质材料。采购文件对投标（响应文件）的格式、形式要求应当简化明确，不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。．电子化采购项目，电子采购文件免费向供应商提供。

非电子化采购项目，发售采购文件收取的费用限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。采购文件的内容不得违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，或者违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则。有上述情形，影响潜在供应商投标或者资格预审结果的，应当修改采购文件或者资格预审文件后重新开展采购活动。七、进口产品采购申请建立进口产品内部审核论证制度，并对所属预算单位进口产品申请严格把关。本国产品能够满足需求的，原则上不得申请采购进口产品。本国产品性能基本满足需求，但设备性能、技术水平与进口产品存在差距的，可申请采购部分进口设备，并在申请材料中明确本国产品采购比例。拟采购进口产品的，办公室应当按照《政府采购进口产品管理办法》（　　号）规定、获取行业主管部门出具的意见。

组织专家进行论证，报局党组讨论通过后，汇总相关材料在政府采购交易执行系统中报区财政局进行初审，由市财政局复审通过后，在系统新增采购计划，并将复审佐证资料附件上传。未按规定审核的，不得采购进口产品。在采购活动开始前未获区财政局初审，市财政局复审同意的，视为拒绝采购进口产品，应当在采购文件中明确规定不允许进口产品参加。未在采购文件中明确规定的，视为拒绝采购进口产品。经区财政局初审，市财政局复审同意采购进口产品的，应当优先采购向我国企业自愿转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。八、政府采购信息公开．办公室应当严格遵守政府采购法律法规规定的期间，按照采购流程完整、及时地编制各类公告信息。