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纺织服装专业审核指导书(职业健康安全认证).doc

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中国方圆委方圆标志认证中心纺织服装专业审核指导书编号:CQM/SZY041B001密级:识别号:CQM/SZY041B001控制状态:分发号:方圆标志认证中心专业审核指导书职业健康安全认证纺织服装专业审核指导书2003527批准2003527实施方圆标志认证中心发布1.适用范围本审核指导书是《中国方圆委方圆标志认证中心》认证程序和审核工作规范的支持性文件,适用于对纺织服装专业生产企业的职业健康安全管理体系认证。

2.适用的法律、法规、标准目录《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年保护法》《中华人民共和国乡镇企业法》《中华人民共和国职业教育法》《化学危险物品安全管理条例》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》GBZ12002《工业企业设计卫生标准》GBZ22002《工作场所有害因素职业接触限值》GBJ871985《工业企业噪声控制设计规范》GBJ161987《建筑防火设计规范》GB500341992《工业企业照明设计标准》GB500571994《建筑防雷设计规范》GB50831999《生产设备安全卫生设计总则》GB4053。

31993《固定式工业防护栏杆安全技术条件》GB/T40641983《电器设备安全设计导则》GB184012001《纺织品甲醛含量的限定》GB2003《纺织品基本安全技术要求》GB6527.11986《安全色卡》GB28941996《安全标志》GB128.11991《生产过程安全卫生要求总则》GB182182000《重大危险源辨识》GB28111989《安全帽》GBZ22002《工作场所有害因素职业接触限值》3.专业特点、工艺流程、主要生产设备3.1纺织服装专业特点:纺织服装专业的特点是:工艺流程复杂,技术含量一般,劳动强度较大,女工比例很大,危险源较多的劳动密集型产业,其分类方式多种,一般按其生产流程有纺、织、染、整、裁、缝、烫。

其中,原料又分为天然纤维(棉、毛、丝、麻)和化学纤维(合成纤维、人造纤维)。企业因其具有产品及其实现过程的不同,采用生产工艺的不同和所使用原料的不同,又被分为不同类型的生产企业。如:棉纺、毛纺、麻纺、缫丝、合纤、线、绳、无纺、棉织、毛织、针织、丝织、经纬编、印染、绣花、服装等。3.2工艺流程:不同类型的纺织企业所具有的工艺流程各不相同,但其共性的方面主要有:原料混合成条成纱(丝)织造印染服装制作3.3主要生产设备3.3.1纺纱(丝)织造染整过程的主要设备有:棉(含混纺):清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒、捻线、整经、浆纱、漂练、染色、印花、后整理毛(含混纺):洗毛、和毛、针梳、条染、细纱、蒸纱、整经、织布、后整理(烧、洗、煮、剪、定、蒸)丝:煮茧、缫丝、络绞、煮练、整经、丝织、印染、后整理3。

3.2服装制造过程的主要设备有:裁剪、粘合、缝制、整烫、包装3.3.3辅助设施:主要有:锅炉、运输设备(设施)、空调机组、蒸汽管道4.危害辨识及危险评价4.1危险源分类及主要危险源4.1.1爆炸:锅炉、亚麻粉尘、烧毛气化罐、高温高压染色机、高压液流染色机、高压蒸煮设施、压力容器、空压装置、染色过程中的固色剂(保险粉)、氧气瓶4.1.2粉尘:棉尘、烧毛后的布面粉尘、染化料粉尘、纺纱飞毛4.1.3噪声:纺纱机械、织布机(针织圆机)、绣花机、空压机4.1.4机械伤害:在整个生产过程中,均可能由于设备的不安全状态、防护设施缺陷或人的不安全行为导致机械伤害。如:印染轧辊、烘筒、辊筒、针刺机、起重机、升降机、电梯、皮带轮等传动部罩壳4。

1.5电危害:所有带电体的漏电、裸露、电火花、静电等导致的电危害4.1.6振动:纺机、织机、印花机、拉毛机、缝纫机等机械性振动4.1.7运动物:洗毛、漂染、洗呢液的飞溅、棉堆等滑动、运输车辆、电梯、电动葫芦等运动物的撞击4.1.8灼伤:锅炉、染色、煮呢、蒸纱、蒸呢、定型、丝光、浆纱、烧毛、整烫、煮茧、无纺刺辊、焙烘机、树脂整理机、退浆机、蒸汽管道及锡林回汽阀等高温设施以及双氧水4.1.9作业环境:织造、修布、缝纫现场的采光不良、缝纫现场拥挤、通道不畅、后纺车间、染整、蒸煮现场的高温高湿、通风不良、棉堆翻堆、部分洗毛印染设施等的高空作业、挡车工的人机工效因素4.1.10火灾:

烧毛的汽油、液化气、天然气、印花煤油、定型机、焙烘机产生的毛屑、清花机、氧气瓶、乙炔瓶以及电炉丝、电焊火花、气割等明火4.1.11有毒物质:印花涂料交粘剂、粘合剂、树脂整理、免烫整理中的甲醛,不溶性偶氮染料中的苯胺、漂白用的次氯酸钠、亚硝酸钠、毛纺染色用的金属络合染料中的重金属离子、已禁用的致癌芳香胺染料4.1.12腐蚀性物质:丝光、洗毛及退浆用的强碱、双氧水溶液、染整用的硫酸液,不溶性偶氮染料化料时产生的亚硝酸钠气体、香胶水4.1.13原毛中的寄生虫4.1.14棉、毛、麻、茧及染化料的过敏反应4.1.15女工四期及卫生设施4.1.16错误指挥及错误操作4.1.17打样、判色、看黑板、验布、修布的视力负荷超限、因湿度过大造成的脚癣等职业病4。

2纺织行业的危险还是比较直观的,其风险评价方法也不很复杂,只要按照《危险源辨识、风险评价及风险控制策划》的一般程序,运用一般的评价方法,即能完成。4.2.1按作业区划分单元或按工艺流程划分阶段4.2.2采用安全检查表(SCL),力求充分辨识危险源或利用经验,针对典型事故,采用故障树分析(FTA)法,寻找危险源4.2.3运用二元素(可能性、严重性)的风险评价表或三元素(D=LEC)风险计算公式来划分风险等级4.2.4根据不同的风险等级,结合企业的现有状态,策划风险控制措施5.审核要点5.1第一阶段审核本阶段审核主要是进行文审。审核受审核方OHSMS文件的符合性和对OHSMS策划、危险源辨识、相关法律法规识别的充分性。

确定第二阶段审核的可行性及重点。5.1.1审核范围a)受审核方的《职业健康安全管理手册》、程序文件及有关背景资料。b)GB/T280012001标准中的部分条款。c)受审核方OHSMS管理推进部门、OHS活动的相关场所。5.1.2审核要点a)文件审核审核文件的符合性,文件内容是否满足GB/T280012001标准和有关OHS法律、法规的全部要求。文审的重点应是审核文件的系统性、协调性、有效性。b)现场审核通过与受审核方高层和管理推进部门人员的交谈、沟通以及现场巡视,了解受审核方的组织机构和职能,产品的流程和特点、生产活动的现场分布,OHS活动过程中的危险源、风险控制策划情况。

收集并评审下列相关信息:1.职业健康安全方针是否适宜,是否传达到全体员工,并得到实施;2.目标的确定是否合理;3.危险源辨识的充分性和对风险评价的合理性、有效性,风险清单是否包括了受审核方应识别的危险源;4.不可容许风险的识别与评价是否合理和完整,职业健康安全管理方案是否明确,实施措施是否具体;5.职业健康安全法规的遵守情况,查证有关的证明资料及相关的监测报告,并对法规获取与识别程序及其执行情况进行评审;6.是否与外部相关方进行了沟通,并评审外部沟通程序的执行情况;7.内部审核的信息,包括内审程序、审核计划、审核报告;8.管理评审的信息,调阅评审记录、了解管理评审实施程序和方式。

5.2第二阶段审核本阶段审核为有效性审核。判断受审核方OHSMS实施的有效性,确认职业健康安全管理体系持续改进的情况和能力,评价受审核方实现方针、目标的能力。5.2.1审核范围a)GB/T280012001标准的全部条款。b)受审核方OHSMS所有部门、OHS活动的所有现场。5.2.2审核要点条款要素名称审核指南4.2职业健康安全方针.组织是否建立文件化的职业健康安全方针,方针是否经最高管理者批准?.方针的内容是否包括了对持续改进的承诺,对遵守法律、法规和其他要求的承诺,是否阐明了职业健康安全的总目标?.方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?。

方针是否得到有效实施?.是否对方针进行评审?.方针是否传达到全体员工并可为公众所获取?4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.是否建立了主动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序?.是否对危险源辨识、风险评价和风险控制更新作出要求?.危险源辨识是否结合组织的特点,是否考虑了活动、人员、设施以及正常、非正常状态等情况?.风险评价的方法是否适宜,对不可容许的风险是否确定了通过目标、指标和管理方案措施加以控制?.危险源辨职清单及更新记录,各个危险源的风险水平及风险等级,监视和控制风险的措施描述等;评价其充分性和适宜性。4.3.2法规和其他要求。

是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序?.法规收集的渠道是否能够满足要求?查识别和获取法规的程序、清单及更新的记录。.识别和登记的法规是否适用、齐全?.是否识别和确定与部门和相关方有关的法规及其他要求?.采取什么方式将有关的法规及其他要求传递给员工和相关方?4.3.3目标.是否有文件化的职业健康安全目标?并在相关职能和层次上得到分解。.目标的内容是否符合职业健康安全方针的要求,并考虑法规和其他要求以及职业健康安全危险源和风险?.目标是否包括了对持续改进的承诺,并考虑了员工和相关方的观点?.目标是否尽可能量化并能否实现?.实施目标的技术方案是否可行。

财务资源能否保证?4.3.4职业健康安全管理方案.有无文件化的管理方案?.管理方案是否明确需控制的风险以及控制目标,是否合理、有效和可行?.管理方案的内容是否包括职责、权限、资源、方法和时间表?.管理方案是否进行评审和更新,有无验收和监督的要求。4.4.1结构和职责.职责和权限以何种方式规定并传达?.最高管理者的职责是否明确?.有无关于管理者代表的授权及职责规定?.管理者是否为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源,包括人力资源、专项技能、技术和财力资源?.承担管理职责的人员,如何表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺?.员工代表及其职责是否明确?。

OHSMS的归口管理部门及各部门(包括个人)的职责是否明确,接口是否清楚,沟通是否有效?4.4.2培训、意识与能力.是否建立和保持了一套培训程序并对可能影响到OHSMS人员规定了相应能力要求?.是否对职业健康安全方针和程序应急准备和响应以及对OHSMS产生重大影响的岗位人员(称化料、印染、整理、设备检修、清花、浆纱、蒸纱等工序)和特殊工种(锅炉、电工、焊工、爬高、运输)进行了相应的职责、意识和技能培训?.考虑相关职能和层次的员工是否具备相应的意识和能力?查培训、意识和能力的管理程序;岗位能力要求;培训需求分析、培训计划(方案)、培训记录和有效性评价等证据。4.4.3协商和沟通。

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