建筑材料试验室程序文件整理版

2021-04-25 13:12:11本页面

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【正文】

程序文件目录 1内部质量体系审核程序DGYJZW 2管理评审程序DGYJZW 3偏离政策的反馈和纠正程序DGYJZW 4控制偏离的管理程序DGYJZW 5量值溯源程序DGYJZW 6仪器设备的管理和维护程序DGYJZW 7仪器设备的校准和检定程序DGYJZW 8样品管理程序DGYJZW 9检验工作管理程序DGYJZW 10现场检验管理程序DGYJZW 11检验工作的分包管理程序DGYJZW 12证书和报告管理程序DGYJZW 13记录管理程序DGYJZW 14评审新工作程序DGYJZW 15抱怨处理程序DGYJZW I6外部支持和供应程序DGYJZW I7保护委托人机密信息和所有权程序DGYJZW 18检验环境建立、控制和维护程序DGYJZW I9文件的控制和维护程序DGYJZW 20员工培训和考核程序DGYJZW 2I抽样管理程序DGYJZW 22能力验证和质量控制程序DGYJZW 23不确定度确定程序DGYJZW 24数据控制程序DGYJZW 25标准物质管理程序DGYJZW 26计算机管理程序DGYJZW 27安全与内务管理制度DGYJZW 第一章 第1页共2页 程序文件 第1版第1次 内部质量体系审核程序 颁布日期: 1目的 保证检测中心质量体系的符合性和持续有效性。

2适用范围 适用于检测中心质量体系的内部审核工作。 3职责 3.1质量负责人 3.1.1制定质量体系年度内审核计划,保证审核所需的资源。 3.1.2指定审核组组长和审核员。 3.1.3协调纠正措施落实中出现的问题,向检测中心主任汇报内审工作。 3.2审核组长和审核员 3.2.1按照质量体系文件准备、实施和报告审核工作。 3.2.2对审核中纠正措施完成情况进行验证。 4程序 4.1审核计划和审核准备 4.1.1年初质量负责人编制年度质量体系的内部审核计划,报检测中心主任批准后执行。计划表见记录DJJXJL17 4.1.2审核计划编制的依据:质量体系文件,国家的法律、法规和其它相关行政规章。

4.1.3审核频次的确定:对于例行常规审核,至少每年审核一次。对于特殊情况下,内审的时机和频次应由质量负责人提出,报检测中心主任批准后执行。 4.1.4质量负责人根据被审核部门和工作内容,指定经过培训有资格的且与审核工作无直接关系的人员担任审核组长和审核员。 4.1.5审核组组长根据年度审核计划要求制定审核实施计划,报质量负责人批准执行。实施计划表见记录DJJXJL18。 4.1.6审核组成员编制审核检查表,分配任务和审阅文件,确定审核日程表并提前通知有关部门负责人。审核检查表格式见记录DJJXJL19。 4.1.7被审核部门如对审核工作有异议,向审核组长及时提出,经过研究另行安排审核时间。

4.2审核的实施和审核报告 4.2.1审核组成员按照审核实施计划和审核文件对现场进行审核。 4.2.2审核员通过面谈、检查文件和现场考核来收集证据,检查质量体系的运行情况。 4.2.3对审核中发现的不符合项,审核员要及时和该项工作负责人确认,详细记录不符合项的内容。不符合项报告格式见记录DJJXJL20。 4.2.4被审核部门提出不符合项的纠正措施计划,经审核组和质量负责人审核批准后实施。 4.2.5审核组长汇总审核工作,编制审核报告报质量负责人,报告格式见记录 DJJXJL21。 第一章 第2页共2页 程序文件 第1版第1次 内部质量体系审核程序 颁布日期: 4。

3纠正措施的跟踪 4.3.1被审核部门接到审核报告后,要在商定时间完成不符合项的纠正工作。 4.3.3审核员对不符合项的纠正进行跟踪,对完成的整改进行验证,记录验证结果,报质量负责人。 4.4年度的审核报告 4.4.1在完成本年度审核计划后,质量负责人汇总编写年度审核报告。报告中分析质量体系的符合性和有效性,评价质量管理水平。 4.4.2质量负责人对部门实施纠正措施情况汇总分析,将结果上报检测中心主任,作为管理评审的输入要素。 4.5审核的记录和归档 4.5.1审核中形成的记录由审核组组长指定审核员整理,原件存档复印件交质量负责人。 5附件: 年度质量体系审核计划 审核实施计划 审核检查表 审核不符合项报告表 审核总结报告 XXXXXXXX XXXXXXXX 第二章 第1页共2页 程序文件 第1版第1次 管理评审程序 颁布日期: 1目的 保证检测中心质量体系持续的适应性和有效性。

2适用范围 适用于检测中心管理评审工作。 3职责 3.1检测中心主任 3.1.1负责检测中心质量体系的管理评审工作。 3.1.2指定参加管理评审的人员。 3.2质量负责人 3.2.1制定管理评审计划和评审工作的准备。 3.2.2负责纠正措施的落实及组织协调。 3.2.3负责评审后质量体系文件的修订和完善。 3.3参加管理评审的人员 3.3.1提供评审工作所需资料。 3.3.2对管理评审提出的工作实施和落实。 4程序 4.1制定评审计划和评审准备 4.1.1质量负责人年初制定管理评审计划,报检测中心主任审批后实施。计划其格式见记录DJJXJL45。 4.1.2管理评审计划制定的依据:近期内部审核结果。

外部评审结果;预防和纠正 措施结果;客户的抱怨和反馈意见;水平测试或比对试验结果;检验室管理或监 督人员的报告及合理化建议;检测中心的组织结构、工作类型、工作量、资源、 标准及外部要求的变化。 4.1.3管理评审的频次:正常情况下每年至少一次,特殊情况增加频次。 4.1.4质量负责人准备评审文件,包括:评审实施计划、评审记录、质量体系文件 及有关信息和资料。评审实施计划表其格式见记录DJJXJL23,管理评审记录其格式见记录DJJXJL22。 4.2管理评审 4.2.1检测中心主任按管理评审计划,召集参加评审的人员进行质量体系管理评审工作。 4.2.2由质量负责人报告质量体系运行情况。

内审出现的不符合项及纠正和预防,外审情况及其他有关情况。 4.2.3与会人员对质量体系运行中存在的问题和改进情况、质量体系与质量活动的适应性进行研纠,作出综合性评价。 4.2.4管理评审中的不符合项,评审组提出纠正措施建议和整改期限,落实到部门进行整改。审核不符合项报告表见记录DJJXJL20。 XXXXXXXX XXXXXXXX 第二章 第2页共2页 程序文件 第1版第1次 管理评审程序 颁布日期: 4.2.5评审组根据评价结果提出修改质量体系文件、高质量管理水平的工作。 4.2.6检测中心主任指定专人做管理评审的记录。 4.3评审报告 4.3.1质量负责人编制管理评审报告。

报告内容包括:评审综述;评审结论;不符合项及预防纠正措施、责任部门和人员、完成时间,报告经检测中心主任批准后下发到有关部门和人员。 4.4纠正措施的跟踪 4.1.1各部门收到评审报告后,实施纠正措施。对于不能短期纠正的不符合项,由责任部门提出纠正措施报告交质量负责人备案。 4.4.2质量负责人对纠正措施的落实进行跟踪检查,对于按期完成整改的部门,组织有关人员验收,记录验证情况。 4.5管理评审的记录 4.5.1管理评审记录和管理评审报告由质量负责人负责整理和归档。 5附件:管理评审计划表DJJXJL45 评审实施计划表DJJXJL23 管理评审记录DJJXJL22 审核不符合项报告表DJJXJL20 XXXXXXXX XXXXXXXX 第三章 第1页共1页 程序文件 第1版第1次 偏离政策的反馈和纠正程序 颁布日期: 1目的 防止现存的和潜在的不符合项及其它不希望发生的问题。

2适用范围 适用于检测中心各部门的质量活动 3职责 3.1质量负责人是程序实施的负责人,协调程序实施过程中出现的问题,进行监督检查。 3.2办公室主任负责程序的实施,与委托人建立信息渠道。 4程序 4.1偏离政策和程序文件的反馈和确认 4.1.1各检验部门负责人当发现偏离政策和程序文件时,及时向办公室主任报告。 4.1.2办公室主任负责收集偏离政策和程序文件的信息,组织有关人员对偏离是否成立进行确认。填写偏离的调查和处理记录,详见记录DJJXJL25. 4.1.3当偏离得到确认,办公室主任报告质量负责人,并通知责任部门和影响到的部门。 4.1.4发现偏离的信息渠道主要有:内部审核、管理评审、外部审核和评价、技术验证结果、成立的抱怨、走访客户意见、统计和质量分析、技术交流及其它的有关信息。

4.2偏离政策和程序文件的纠正 4.2.1责任部门的负责人组织有关人员仔细查找偏离出现的原因,对检验结果怀疑时应采取反正方法按照下列顺序查找问题:数据转移、数据修约和计算、数据的采集、仪器设备的状态、执行的检验方法和细则、环境影响量、消耗品质量及样品的真实性。 4.2.2查找出偏离出现的原因后,要对检验工作的影响进行追溯,当影响到发出的报吉时,及时以书面形式通知影响到的受检单位。 4.2.3责任部门针对问题产生的原因制定纠正措施,提交质量负责人审批后实施。纠正措施及跟踪表见记录DJJXJL26。 4.2.4责任部门在限定的时间内完成纠正,实施中出现问题及时和质量负责人联系。 4.

2.5质量负责人进行跟踪检查纠正措施的实施,对于在限期内完成部门,组织有关人员进行验证,记录验正情况。 4.2.6质量负责人对出现问题涉及多个部门的纠正措施,要经常协调各部门工作,保证措施在期限内完成。 4.3偏离政策和程序文件的预防 4.3.1对按照纠正措施完成的纠正,在以后内审中要进行观查。 4.3.2对末出现的问题和潜在的问题,要通过质量体系运行、程序文件的规范和 XXXXXXXX XXXXXXXX 第章 第页共页 质量管理手册 第版第次 主题: 颁布日期: 内部审核的执行进行控制和预防。 4.3.3加强对程序文件和规章制度执行情况的考核。 4.4记录和存档 4。

4.1反馈和纠正措施的文件的形成由质量负责人指定人员进行,每完成一个纠正措施形成的文件原件交档案室存档,复印件交质量负责人。 5附件:偏离的调查和处理表DJJXJL25 纠正措施及跟踪表DJJXJL26 XXXXXXXX XXXXXXXX 第四章 第1页共1页 程序文件 第1版第1次 控制偏离的管理程序 颁布日期: 1目的 保证检验工作在特殊情况下的检验质量。 2适用范围 适用于特殊情况的检验工作。 3职责 3.1质量负责人负责程序的实施和控制,对所提出的偏离严格审核。 3.2各有关检验部门对偏离工作提出申请。

并按照计划实施,对偏离工作作记录。 4程序 4.1偏离的来源和掌握的原则 4.1.1所谓的偏离是不得已而采取的偏离政策和程序,是正常情况下所不能进行的工作。 4.1.2特殊情况下的偏离应当满足:偏离是有限和微小的;偏离是可追溯的;偏离不影响整个检验结果;偏离是能随时纠正、处于受控状态的。 4.1.3对于违背质量方针;检测的公正性;有严重法律后果和社会不良影响;对人身和财产安全有连带的危害,不允许偏离。 4.2偏离的控制 4.2.1检验室负责人提出偏离工作的申请,填写控制允许偏离审批表,报质量负责人审批。其格式见记录DJJXJL33。 4.2.2质量负责人对所提出的申请进行严格控制和把关。

对检验部门提出的后果和补救措施进行充分的论证后,审核批准。 4.2.3检验室按照偏离工作的批准范围进行检验,认真做好检验原始记录,对偏离的不良结果能验证和追溯。 4.2.4质量负责人对允许偏离的检验结果进行跟踪,确认是否有不良影响并记录。 4.3记录和存档 4.3.1偏离工作的文件形成由检验室负责,原始文件文档案室,复印件交质量负责人。 5附件:控制允许偏离的审批表DJJXJL33 XXXXXXXX XXXXXXXX 第五章 第1页共1页 程序文件 第1版第1次 量值溯源程序 颁布日期: 1目的 保证检验结果的准确性和有效性。 2适用范围 适用于检测中心各检验部门。

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