广州市XXX餐饮管理服务有限公司9000-haccp一体化程序文件汇编-share定稿

2021-04-25 13:02:18本页面

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【正文】

0 受控分发号: 于2005年4月8日发布并实施 XXX/QP/012005文件控制程序V1.03/75 文件控制程序 1.目的 对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制,保证其适用性、系统性、协调性和完整性,确保工作现场所使用的相应文件为有效版本,防止误用失效或作废的文件。 2.适用范围 适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。 3.职责 3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。 3.2管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。 3.3各职能部门负责本部门工作范围定义 受控文件:是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。

所有质量、食品安全管理活动,应以受控文件作为依据,任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 5.工作程序 5.1文件分类、编号和版本标识 5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成,分别规定编号规则如下: a)管理手册:公司代码/MM/代号发布年号 如XXX/MM/Q2005(XXX质量、食品安全管理手册,2005年发布)。 b)程序文件:公司代码/代号/顺序号发布年号 程序文件的代号为XP,X可以是其他任何字母,QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件,SP代表食品安全管理体系要求的程序文件。

如XXX/QP/012005(XXX01号程序文件,2005年发布)。 XXX/QP/012005文件控制程序V1.04/75 c)工作文件:公司代码部门简称/类别顺序号发布年号 如XXXTD/A012005(XXX运营部A类工作01号文件,2005年发布)。 部门简称规定:行政部AD、运营部OD、食品安全小组ST、财务部FD、采购部BD、营销部MD、总经理GM,管理者代表MR。 d)外来文件:公司代码/顺序号原编号 如XXX/01ISO9001:2000(XXX第01号外来文件,ISO9001:2000,如外来文件没有文号,则只添加发布年份做后缀。) e)表格(记录格式):产生表格的文件编号(去除发布年份)顺序号版本号。

如XXX/QP/0102V1.0(XXX01号程序文件规定的第2份记录格式,V1.0版)。当多份文件都引用到相同的表格时,以最先引用该表格的文件为基础,相同的表格只能有一个文件编号。 f)记录的编号即记录标识,执行《记录控制程序》的规定。 5.1.2文件的版本与状态:质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b,其中V为版本编写,a和b为自然数,分别表示版本号和修订状态,用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中,b为0时表示该版本的文件未有修改。 5.2文件受控状态 5.2.1公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。 5.2.2公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》。

各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。 5.2.3公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。 5.3文件编制、审核、批准 5.3.1方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核,总经理批准颁布实施。 5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准。 5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核,并由管理者代表批准。 5.3.4组织文件编写人员时,应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。 5.3.6文件编制、审核、批准时,各责任人应填写《文件生命历程表》。 5.3.

7管理体系文件一律用宋体,名称用二号字体,一级标题用四号字体,二级标题用小四号字体,一倍半行距,加粗;三级标题和正文用小四,行距固定为22。其他未详细规定事项套用 XXX/QP/012005文件控制程序V1.05/75 5.4文件的发放、保存和管理 5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后,原版文件由行政部保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护,防止丢失或损坏。 5.4.2文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准,保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件,并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识。

然后发放到各使用部门或相关外部人员,填写“文件发放/回收登记表”,由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格(记录格式)。 5.4.3外部人员仅是借阅文件,应由管理者代表批准后,填写《文件借阅登记表》,由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。 5.4.3《受控文件清单》应适时更新以反映实际。 5.4.4文件应分门别类标识,由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安全的适宜地方(现场使用的文件可置于现场,非现场使用的文件

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