岚桥富凯木业ISO9001程序文件01文件控制程序已确认

2021-04-25 12:45:57本页面

岚桥富凯木业ISO9001程序文件01文件控制程序已确认


【正文】

日照岚桥富凯木业有限公司 文件管理控制程序 文件编号 QP/FLB01 页码 1/5 版本 3 生效日期 2007/06/22 1.目的 为确保质量管理体系文件处于受控状态,确保文件的有效性,明确各个部门在文件使用、保管过程中的职责、权限,特制定此程序文件。 2.适用范围 适用于与产品质量有关的所有文件,如品质手册、COC管理体系手册、程序文件、作业指导书、外来文件。 3.定义: 外来文件:客户提供的图纸、图样,产品相关的法律、法规。 4.权责 4.1有关文件的作成、审核、批准、发放、回收,各部门的职责如下图所示: 文件区分 文件名称 作成 审核 批准 发放/回收 一层文件 质量手册、COC手册 ISO管理室 贯标执行人 总经理 文控中心 二层文件 程序文件 ISO管理室/各部门 部门主管 管理者代表 文控中心 主要的 三层文件 作业指导书 各部门 部门主管 管理者代表/部门经理 文控中心 样品、图纸、BOM表 文控中心 检验标准 文控中心 4。

1.1文件在发布前应得到批准,以确保文件的充分与适宜,所有文件、记录的作成、审核、批准、签收,签字人均应签全名(或盖章)并注明日期,确保文件清晰、易于识别; 4.2外来文件由文控中心(产品相关法律、法规)、业务(客户提供资料)管控; 4.3文控中心负责文件的编号、发行、回收和保管; 4.4相关部门:申请修改、增订。 批准 审核 作成 年月日 年月日 年月日 5.流程说明 文件管理控制程序 文件编号 QP/FLB01 页码 2/5 版本 3 生效日期 2007/06/22 5.1文件编写 5.2部门主管审核 5.3会签、评审 5.3会签、评审? YES 5.5批准 5.4是否修改? NOYES 5.6文件发放 5.7文件登录 5.8文件变更、增订、废止 5.9文件管理 5.1文件的编写 5.1.1文件类别:质量手册(COC手册)、程序文件、作业指导书、外来文件、记录表单。

5.1.2文件的编写:见4.1条规定。 5.1.3排版格式 手册排版格式如下:程序文件的排版格式 1、目的1、目的 2、范围2、范围 3、定义3、定义 4、作业内容4、权责 5、流程说明 作业指导书的排版格式不作限制。 文件管理控制程序 文件编号 QP/FLB01 页码 3/5 版本 3 生效日期 2007/06/22 5.1.4文件的编号 文件的编号规则 体系文件 编号规则 1层 品质手册 QM/FLB—01、02…(QM:手册;01:流水号) COC管理体系手册 COC01(COC:FSCCOC连锁监控;01:流水号) 2层 程序文件 QP/FLB—01、02…(QP:程序文件。

01:流水号) 3层 作业指导书 检验标准 例:WI/A000—01(A000:总经理室编码,其他部门参见下表部门编码规定;01:流水号) 非ERP表单 在文件编号后加F01、02…(F:非ERP表单01:流水号) ERP表单 在文件编号后加E01、E02…(E:ERP01:流水号) 部门编码规定: GMO ERP ISO 生管 物控 仓储课 样品 A000 A001 A002 C000 C001 C002 DOO3 业务部 品管部 管理部 工务 总务课 HR 采购部 E000 F000 G000 G001 G009 H000 K002 生产部 备料 细作 砂光 组立 涂盘 包装 M000 M020 M030 M040 M050 M060 M070 5.1.5文件的版本:以阿拉伯数字0、1、2…为顺序。

第一次修改版本为1,第二次为2,依次类推; 5.1.6当某一表单被申请作废后,其表单流水号不得被重复使用。 5.2文件的审核 5.2.1见4.1条规定 5.3.文件的会签、评审 5.3.1手册、程序文件发布前应组织相关部门进行会议讨论评审或传阅评审,并填写《文件评审记录》F06,三层文件部门经理根据实际情况及重要性确定是否需会签、评审。 5.4.文件的修订 5.4.1文件编写者应充分考虑会签、评审中的意见,对文件进行适当修订。 5.5文件的批准 5.5.1审批权限见4.1条规定,如审批不通过,应重新修订。 文件管理控制程序 文件编号 QP/FLB01 页码 4/5 版本 3 生效日期 2007/06/22 5.6文件的发放 5.6.1文件发放流程 文件标识 盖标识章 旧文件回收 发放控制表签字 文件一览表登录 5.6.2文件的标识 分类 标识 位置 文件分类 受控文件 红色“受控”章 每一页右上角 (表单除外) 品质手册、COC管理体系手册、程序文件、 作业指导书、检验标准 红色“外来文件”章 首页右上角 外部文件 红色”FSC”专用章 右上角 所有与FSC有关的资料、表单 作废保留 红色“作废保留”章 每一页受控章旁边 (原受控章上划两条横线) 作废文件的保留 5。

6.3文件的发放按5.6.2的要求进行标识,发放范围由文控中心确定;手册(包括COC管理体系手册)、程序文件、作业指导书的发放应在《文件发放控制表》F01中签字;如有旧文件,应以旧换新; 5.6.4质量手册、程序文件均在公司lotus上发布,文件的控制由文控中心负责,其它三层文件的发放依实际情况确认是否以纸制的形式发放,还是在公司lotus上发布; 5.7文件登录。文件管理员将收到的文件在《文件(表单)一览表》中进行登录; 5.8文件的更改、评审、废止 文件管理控制程序 文件编号 QP/FLB01 页码 5/5 版本 3 生效日期 2007/06/22 5.8.1根据纠正预防措施及组织结构、产品、法律法规等发生变化或文件有漏洞不适用。

需更改、增订、废止时,则各相关部门可提出申请,并填写《文件□更改□增订□废止申请单》F02。文件的修改由原文件制作部门修订,作成、审核、批准、发放回收按4.1权责进行,确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 5.8.2更新方法及修订状态 5.8.2.1必要时对文件进行评审与更新,并再次批准。 5.8.2.2电脑中作成的文件在电脑中修改,手写更改无效,改订的履历及修订状态应在《文件更改履历表》F03中记录,并放在新修订的文件首页。 5.8.3文件的废止 5.8.3.1作废的文件由文控中心的文件管理员收回,防止作废文件的非预期使用,若由于法律或其他原因而保留的作废文件,应按5.6.2条规定加盖“作废保留”红色印章。

5.9文件的管理 5.9.1公司所有正式使用的文件(品质手册、COC管理体系手册、程序文件、作业指导书),ISO管理室必须保留一份和电子文档,并将文件记入《文件(表单)一览表》中, 5.9.2各部门文件管理员根据《文件(表单)一览表》(F04)确认最新版,确保在使用现场可获得适用文件的有关版本; 5.9.3外部文件的管理 a)产品相关法律法规:按5.6.2条规定进行标识,按5.9.2条规定进行管理,以明确 文件的最新版本。确保外来文件得到识别并控制其分发,外来文件的发放应在《文件发放控制表》中签字; b)客户外来图稿 *业务接到客户图稿后,首先审查图稿之标识是否清晰,如有不明之处。

应与客户联系,无误后签字,并注明日期; *确认的图稿由业务文件管理员复印后加盖外来文件章,发放记录应达到可追溯的 目的; *如该图稿无编号、版本,则由业务文件管理员统一进行编写,编号原则为:-**,表示客户名称之两个英文字母,**表示流水号,以01、02…编序。版本编写为0、1、2…; 5.9.4文件的借阅:由借阅人在《文件借阅登记表》F05中登记; 5.9.5文件的保存 为防止文件过早老化、损伤或丢失,应将文件保存在干燥的环境中保管,FSC的文件单独存放;所有文件均应在《文件(表单)一览表》中注明文件有期期,一般质量管理体系文件要求保存3年,COC文件保存5年,过期文件或已无保存价值的文件依《质量控制程序》处置。

QP/FLB01F01版本:3 文件名称 文件编号 版本 发放部门 发放者: 发放日期 接受部门记入栏 接收部门 受领人 受领日期 旧版作废 第一次修改 接收部门 受领人 受领日期 第二次修改 接收部门 受领人 受领日期 第三次修改 接收部门 受领人 受领日期 第四次修改 接收部门 受领人 受领日期 第五次修改 接收部门 受领人 受领日期 第六次修改 接收部门 受领人 受领日期 第七次修改 接收部门 受领人 受领日期 文件发放控制表 QP/FLB01F04版本:3 文件(表单)一览表 序号 文件编号 文件名称 版本 接受日期 保存期 备注 QP/FLB01F02版本:3 申请单单号: 文件更改、增订、废止申请单 □增订 □更改 □废止 □增补发 文件名称 文件编号 版本 生效日期 年月日 申请日期 申请理由: 申请人:申请单位主管: 申请内容概要: 审核意见: 审核人: 批示: □同意□不同意 理由: 批准 QP/FLB01F03版本:3 文件更改履历表 文件名称 文件编号 版本 生效日期 更改日期 更改内容 更改、增订废止申请单单号 QP/FLB01F05版本:3 文件借阅登记表 文件编号 文件名称 版本 借阅部门 借阅人 借阅日期 归还日期 备注 QP/FLB01F06版本:3 文件评审记录 文件名称 文件编号 版本 生效日期 评审方式 部门 人员 评审意见 签名 备注 请参与评审的人员认真阅读规定内容。

并认真填写评审意见,于前将此评审材料交 回,谢谢。

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