成品仓储管理准则整理版

2021-03-03 06:55:18本页面

【文章导读】成品仓储管理准则总则第一条目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。第二条范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务,依本准则的规定办理。库位规划第三条库位规划与配置(一)物料管理科应依成品缴

成品仓储管理准则整理版


【正文】

成品物流仓储管理规则□通则目地为使本企业成品的缴库、存放、交运、购货退还及滞存品解决等事务管理步骤有一定的遵照特制订本规则。第二条范畴相关成品物流仓储管理工作包含库位整体规划、收送货工作及物流仓储管理等事务管理,依本规则的要求申请办理。□库位整体规划第三条库位整体规划与配备(一)物料管理科应依成品缴出入库状况、包裝、方法等整体规划所需库位以及总面积,以库位室内空间合理运用。(二)库位配备标准应依下述要求:1.相互配合库房内机器设备(比如汽压车、小推车、消防设备、通风降温设备、开关电源等)及所应用的贮运专用工具整体规划运送安全通道。2.依市场销售类型、产品类型系统分区储放,同行业中方案商品与定制商品应系统分区储放,便于管理方法。3.收取和发送经常的成品应配备于出入方便快捷的库位。4.将各类成品依产品名、规格型号、生产批号划分库位。

标出于“库位结构图”上,并随时随地表明库存量动态性。第四条成品堆积物料管理科应会与品质管理科的品质管理者,依成品包裝形状及品质规定设置成品堆积方法及堆积层数,以防止成品受挤压成型而危害品质。第五条库位标识(一)库位序号依下述标准申请办理,并于适度部位作显著标识:1.层级类型,依A、B、C次序自下而上逐级编订,沒有时填“○“。2.库位水流序号。3.安全通道类型,依A、B、C次序编订。4.库房类型,依A、B、C次序编订。(二)方案商品应于每一库位设定标识牌,标识其产品名规格型号及企业包裝量。(三)物料管理科依库位配备状况绘图“库位标识图”悬架于库房显著处。第六条库位管理方法(一)物料管理科收取和发送料经办人员工作人员应把握各库位,各产品型号的出入动态性。

并依先进先出法标准特定取货及送货企业。(二)方案商品每个规格型号正常情况下应配备2个之上小库位,以便轮着更替应用,以达先进先出法的规定。□取货管理方法第七条成品缴库方法(一)缴库单位设立“入仓统计表”一式二联,连着缴库品送至物料管理科经取货工作人员查收并储放于特定库位后,第一联送到缴库单位存查,第二联由取货工作人员持回凭以核查“成品缴库单”。(二)缴库单位按当日的“入仓统计表”归纳设立“成品缴库单”,送物料管理科核查签认后第一联送财务会计单位,第二联送物料管理科据以转记“成品库存量日(月)表”,第三联送到缴库单位。第八条取货常见问题物料管理科应就缴库內容与成品缴库单的內容的确核查,如发觉缴库缘故编号、产品名、规格型号、商品缴号总数、包裝或唛头等不符合时。

应及时通告缴库单位更改。□出入库管理第九条交运限期操纵(一)凡遇下述状况之一者,物料管理应于一日前办理“成品交运单”,并于一日内交运:1.方案商品入院客户的“订购通知书”时的交货日期。2.自销、协作出口订产品、依客户必须的日期。(二)立即出口订产品缴库后,相互配合结关日期交运。第十条送货常见问题(一)物料管理科收到“订购通知书”时,经办人员工作人员应依产品型号及订购通知书序号次序列档,內容不确立应及时体现各个部门确定。(二)因客户业务流程必须,收件人非购买客户或取货地址非其运营所在城市的,依下述要求申请办理:1.代理商的订购、交货地址非其运营所在城市,其“订购通知书”应经市场部负责人核签即可申请办理交运。2.收件人非购买客户需有购买客户出示的取货特定通告始可申请办理交运。

(三)物料管理科入院“定制(货)通知书”才可以送货,但有特定交运日期的,依其特定日期交运。(四)订产品(方案品)在客户必须日期前缴库或“订购通知书”标明“不可提早交运”的,物料管理科若因库位难题需提早交运时,先要联系业务员转知客户愿意,且接到各个部门的交货通告后始得提早交运,若系应急交货时,应由市场部负责人通告物料管理科负责人先予交运,再补领交货通告办理手续。(五)没经申请办理缴库办理手续的成品不可交运,如要应急交运时需于交运另外申请办理缴库办理手续。(六)订产品交运前,物料管理科如收到各个部门的延期交货通告时,应该马上延期交运,等接到各个部门的交货通告后再交运。应急时可由各个部门负责人先以电话通知物料管理科负责人,但过后仍应该马上补领办理手续。

(七)“成品交运单”填立后,须于“订购通知书”上填注日期、“成品交运单”序号及总数等以掌握交运状况,若已交毕审结则依单号次序梳理存档。第十一条承运公司车子调遣与操纵(一)物料管理科应特定工作人员承担承运公司车子与送货工作人员的调遣。(二)物料管理科应于每日中午4点之前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通告承运公司调遣车子。(三)如承运公司车子很有可能于上班时间外到达客户交货详细地址者,成品交运前,物料管理科应将预订到达時间通告各个部门转达客户提前准备取货。第十二条自销及立即出口的成品交运(一)成品交运时,物料管理科应依“定制(货)通知书”设立“成品交运单”,由各个部门设立税票,客户联税票核查准确无误后寄避免客户,存根联与开剩的税票于下月二日前汇送财务会计单位。

(二)“订购通知书”上标明有预收账款的,于设立“成品交运单”时,应于“预收账款”栏中标明预收账款额度及发票号码,分次交运的,其收付款以最终一批交运时为标准,但“订购(制)通知书”内有独特要求的,从其要求。(三)承运公司车子进厂装车成品后,发件人及托运人应于“成品交运单”上签名,第一、二联经送业务流程核查后第一联市场部存,第二联财务会计核查记帐,第三、四、五联交给承运商于交货前核点准确无误后始得海关放行。经客户查收后第三联送交运客户,第四、五联交给承运商送到物料管理科,把第四联送到业务流程依具体必须寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请办理运输费,第六联物料管理科自存。第十三条客户自运(一)客户必须自运时,物料管理科应先联系市场部

(二)成品装车后,托运人于“成品交运单”上签认,依第十二条要求申请办理。第十四条立即出口的成品交运(一)物料管理科应于结关前将成品运到特定的港口或货箱场以降低附加花费(如特验费、监控费等)。(二)成品交运时,物料管理科应依“出口订购通知书”设立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交给承运商送港口或货箱场的报关公司查收后,第四联免送客户,相互依赖于物料管理科,第五联经报关公司查收后由托运人持回,由此申请办理花费。(三)出口税票正联送各个部门保管,存根联与开剩的税票则于下一个月二日前归纳送财务会计单位。(四)成品需于厂内装柜时要依下述要求输:1.物料管理科应当收到各个部门通告后,即联系货箱进厂运输。2.装柜时要依客户规定的装柜方法工作。

装毕后货箱应以封口封为。第十五条成品交运单的更改“成品交运单”因交运內容变更或填单不正确需更改时,依下述要求申请办理:(一)“自销交运单”的更改:1.并未交运:出单工作人员应于外贸原单不正确处更改,并盖上更改章,假如无法更改,则将外贸原单各联盖上“此章废止”字眼,再开“成品交运单”申请办理交运。废止的“成品交运单”第一联留仓运科,其他各联依次装订送财务会计核查归档,另开不正确的税票则盖上“废止”章,存于原税票本。2.已交运:出单工作人员应该马上设立“交运更改单(自销)”第一、二、三联送市场部核查后,第一联市场部存,第二联送财务会计,第三联依具体必须运送交运客户,第四联寄指客户,第五、六联存于仓运科。3.如税票已送客户,因不正确而需再开者。

应将新开税票连着“交运更改单”第四联送各个部门转送客户,并需催促客户取回来原开税票。(二)“出口成品交运单”的更改:1.并未交运:对比真奈美第一款第一项的要求申请办理。2.已交运:经办人员工作人员应该马上至交运的港口或货箱场申请办理“货运单”等出口报关文档的更改,并马上设立“交运更改单”,其步骤与税票的更改对比第一款的要求申请办理。3.“交运更改单”不可做为原厂凭据。第十六条“成品交运单”签取回联的审批及追究责任(一)审批:物料管理科接到“成品交运单”签取回联有下述状况者,应即附相关票据送各个部门转客户补签:1.未盖“取货章”。2.“取货章”模模糊糊难以辨认,或者非公司名字全衔。3.别的主要用途章(如文书用章)当做“取货章”。(二)追究责任:物料管理科于每月10日前就上月份交运的签取回联并未取回的。

应该马上追究责任,并依合同规定罚扣运输费,另外应于月底前搜集齐备,依次装订送财务会计科核查存查。第十七条运输费审批(一)物料管理科每月入院承运公司送到的“成品交运单”签取回联、“运输费统计表”及税票底单,应当5日内审批结束,送到财务会计科梳理支付。(二)物料管理科审批运输费时,应检查出单原厂及客户查收等日期,是不是有贷款逾期送到或违背合同规定,均依合同规定罚扣运输费。(三)若“成品交运单”签取回联有第十六条的查收异常者,除依要求申请办理外,其运输费亦应延期付款。第十八条成品领料与税票逾月反映(一)物料管理科接到领料单位设立的“成品领用单”经审批准确无误后,依其请领总数送货。(二)市场部每月始初把上月已交货未设立税票的客户,订购(制)单、产品名规格型号、总数、交运地址及缘故与防范措施填立身“税票逾月未设立明细表”一式二份。

一份市场部存,一份送财务会计科据以核查。□退商品库存管理第十九条运送的联系物料管理科收到各个部门送到的“成品退货单”先要核查有没有标明根据及解决表明,若沒有应将“成品退货单”退还各个部门填补,若有则依“成品退货单”上的客户名字及承运公司详细地址联系承运商带回。第二十条退货物的工程验收(一)退货物带回加工厂后,仓运科应会与相关工作人员确定退还的成品出现异常缘故是不是恰当,若确属客观事实,应将实退总数填注于“成品退货单”上,并经点收工作人员、品质管理者签名后,第一联存于财务会计,第二联送取货单位存,第三联由托运人携回以此申请办理花费,第四联送市场部向客户取回来原税票或购货证明文件。(二)物料管理科接到未有“成品退货单”的退货物时,应该马上联系各个部门负责人确定准确无误后先暂予存放。

等接到“成品退货单”后再依前述要求申请办理。第二十一条退货物的解决退货物的处理方法系需重解决者,物料管理科应催促解决单位领回来解决。第二十二条退换货的更改(一)若退还成品与“退货单”记述的退货物不符合时,物料管理科应暂予存放(不进库),另外于“成品退货单”填注实付状况后,第三联由货运公司携回以此申请办理运输费,第二联送到各个部门解决,第一联储存仓运科以此催促。(二)各个部门检查退货物确属准确无误时,应依实退状况更改“退货单”送物料管理科申请办理销案。(三)倘退换货品种属误退时,各个部门应当原开“退货单”第四联标明“退货物不符合”后,送到物料管理科据以申请办理退还客户,将其交运工作按第十二条的要求申请办理,并在“成品交运单”标明“退换不记帐”。

该项退还的运输费应由客户压力。□滞成品管理方法第二十三条滞成品归类、提报(一)滞成品一部分由物料管理科依类型及分派的库位序号编列储放,并就每一堆置企业(如一垫块)固定不动库位储放方便管理。(二)滞成品的产生缘故及编号:1.方案品:A.一切正常品缴库后满6个月未市场销售或未售罄。B.一切正常品缴库后虽没满6个月,但有霉变的顾忌。C.与一切正常品同规格型号或别的要素无法出入库(出现异常品)。D.每次生产制造所产生的次级品。2.订购生产制造E.订单信息撤销时F.超制、短码末尾数时。G.生产制造所产生的次级品3.别的H.试制品I.销退重组列入次级线圈。J.别的。(三)物料管理科应于翌月5日前归纳填写“滞成品解决月表格”,呈负责人核签,第一联送经理解决,第二联自存。

第二十四条滞成品送货物料管理科于收到各个部门特定滞成品的“订购通知书”后依第四章出入库管理要求申请办理。□存储管理方法第二十五条账务物料管理科接到“成品统计表”后,应该马上和相关票据核查,如出现异常应该马上申请办理更改。第二十六条汇总(一)库存量成品应作按时或经常性的汇总,汇总时由财务会计科将汇总新项目依规格型号类型填具“成品盘点表”会与物料管理科汇总,并按具体汇总总数填写总数栏中。(二)执行模拟化后,“成品盘点表”由电脑制表。(三)财务会计科将“成品盘点表”的汇总总数与帐面总数核查若有差别,即填具“汇总出现异常检查报告”,并测算其汇总赢亏数及额度,送物料管理科查清缘故,再送市场部负责人判断,拟具改进对策呈经理核决。(四)盘赢亏总数经核决后。

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