收料作业管理办法整理版

2021-03-03 06:55:10本页面

【文章导读】收料作业管理办法进料作业流程(如下)使用说明:使用表单发票联验收单联订单帐卡张物料入厂检验表张进料检验规格表张供应商厂商填写验收单一式五联点收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收销订单档,编号登入进货日报表验收单:第四联厂商存底,余送质管检验质

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【正文】

备料作业控制方法进料工作流程(以下)使用说明书:应用表格税票1联验收单5联订单信息帐卡1张物料进厂检验表1张进料检验规格型号表1张经销商1厂商填好验收单一式五联2.点收1送往储存区,库房核查订单信息及点收2.2若总数恰当于验收单上查收2.3销订单信息档,序号登陆拿货日表格2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管检验3.1质管依进料检验规格型号表抽验3.2进料检验规格型号表:质管自存4.纪录1抽验結果记于物料进厂检验表物料进厂检验表;质管自存2允收签名4.3贴翠绿色允收票签验收单:第一联质管第二联库房第三联财务会计第五联购置4购置销订单信息档5.进库5.1原物料进库,记到帐卡5.2入电脑上库存量帐3核查税票准确无误后,归纳送财务会计使用说明书:应用表格物料进厂检验表1张进料检验规格型号表1张受托生产加工单1.合作厂(1)厂商填好验收单一式五联(含税票)2.点收(1)送至储存区。

库房核查订单信息及点收(2)若总数恰当于验收单上查收(3)销订单信息档,序号登陆拿货日表格(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管3.检验(1)质管依进料检验规格型号表抽验(2)进料检验规格型号表:质管自存4.纪录(1)抽验結果记于物料进厂检验表物料进厂检验表;质管自存(2)允收签名(3)贴翠绿色允收票签验收单:第一联质管送生管第二联库房第三联财务会计第五联购置(4)购置销订单信息档(5)生管销受托生产加工单5.进库(1)半成品加工进库(2)核查税票准确无误后,归纳送财务会计使用说明书:应用表格税票1联验收单5联订货单帐卡1张物料进厂检验表1张进料检验规格型号表1张物料退换货通知书4联1.经销商(1)厂商填好验收单一式五联2.点收(1)送至储存区。

库房核查订单信息及点收(2)若总数恰当于验收单上查收验收单;第四联厂商存底移交质管(3)销订单信息档,序号登陆拿货日表格3.检验(1)质管依进料检验规格型号表抽验(2)进料检验规格型号表;质管自存4.纪录(1)抽验結果记于物料进厂检验表(2)判断拒绝接收(3)开物料退换货通知书一式五联(4)贴淡黄色拒绝接收标识(5)送小编签名验收单:第一联质管第二联库房第三联财务会计(废止)第五联购置物料退换货通知书第一联购置第二联库房第三联生管第四联经销商购联系厂商取回来物料退换货通知书(发传真或邮递)5.退还库房依据验收单于拿货日表格销户进料厂商点收厂商查收领回来使用说明书:应用表格税票验收单5联订货单帐卡1张物料进厂检验表1张进料检验规格型号表1张物料退换货通知书4联经销商1厂商填好验收单一式五联2.点收2.1送往储存区。

库房核查订单信息及点收2.2若总数恰当验收单上查收验收单;第四联厂商存底移交质管2.3销订单信息档,序号登陆拿货日表格3.检验3.1质管依进料检验规格型号表抽验3.2进料检验规格型号表;质管自存4.纪录4.1抽验結果记于物料进厂检验表物料进厂检验表;质管自存4.2判断拒绝接收4.3开物料退换货通知书一式四联4.4贴淡黄色拒绝接收标识4.5送小编签名验收单:第一联质管第二联库房第三联财务会计(废止)第五联购置物料退换货通知书第一联购置第二联库房第三联生管第四联经销商4.6生管联系厂商取回来物料退换货通知书(发传真或邮递)5.退还5.1库房依据验收单于拿货日表格销户进料5.2厂商点收5.3厂商查收5.4领回来使用说明书:应用表格税票1张验收单5联订单信息帐卡1张物料进厂检验表1张进料检验规格型号表1张进料工作流程↓经销商交货。

填好验收单一式五联检验1.1判断拒绝接收1.2小编签核1.3质管与生管、购置融洽因应急欠料而需物采时,于验收单上标明缘故1.4送主管审批1.5贴淡黄色标识裁定2.1主管审批*若主管没有则汇报工作决策2.2裁定特采2.3小编签核允收验收单:第一联质管第二联库房第三联财务会计第五联购置3.进库3.1销订单信息档3.2入电脑上库存量帐3.3序号登陆拿货日表格3.4将的料进库,并纪录于帐卡3.5核查税票准确无误后,送购置3.6税票购置解决后送财务会计使用说明书:应用表格税票1联验收单5联订货单帐卡1张物料进厂检验表1张进料检验规格型号表1张*进料工作流程↓经销商交货,填好验收单一式五联、税票1.检验1.1判断拒绝接收1.2小编签核1.3质管与生管、购置融洽因应急欠料而需全检时。

于验收单上标明缘故1.4送主管审批2.全检判断2.1主管审批*若主管没有则汇报工作决策2.2验收单送购置2.3验收单上标明购置与厂商融洽結果2.4裁定全检2.5质管全检,并标明具体施工时间验收单:第一联质管第二联库房第三联财务会计(废止)第五联购置3.进库3.1库房于验收单上填好实付数3.2销订单信息档3.3入电脑上库存量帐3.4序号登陆拿货日表格3.5将物料进库,并纪录于帐卡3.6税票送购置解决*厂商废止再开,若厂商没法再开,则由财务会计设立折让单3.7退还旧税票、厂商再开新税票3.8核查税票准确无误后,归纳送财务会计

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