仓位规划管理办法网友投稿

2021-03-03 06:54:28本页面

【文章导读】仓储管理制度一、仓位规划管理办法仓位规划要因分析借物出门证工作流程图经办人仓运单位(携出者)门房权责主管经办人增核单位制单核准携出检查签章存查仓储规划实务说明面积配置仓储总面积公共设施规划有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位,依供料对象卸储便捷性,投配适

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【正文】

物流仓储管理规章制度一、持仓整体规划管理条例持仓整体规划要因剖析借物出门证工作流程图仓储物流整体规划操作实务表明机械工程股权有限责任公司原材料序号方法目地:将本企业所应用的原材料、原材料,按其特性各归其类并给予序号,以利于料帐的刊登及原材料的电脑上解决工作。范畴:本原材料序号的內容包含原材料及原材料,下列二种不包括以内:记入财产需逐渐摊提的新项目。做为花费学科解决的新项目,如办公设备、清洁用具等。分类方法:按主要用途及材料混和分析法分成14类第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类别的金属复合材料类第五类五金材料类第六类设备零配件类第七类装饰建材类第八类家用电器材料类第九类塑料材料类第十类门窗配件类第十一类java工具第十二类化工原料类第十三类焊接材料类第十四类杂类材料类序号方式:本企业原材料序号选用数据法。

每一项原材料以4段9位数字意思。一~二位数表明原材料的类型(大归类)。三~四位数表明原材料的名字(中归类)。五~八位数表明原材料的规格型号(小归类)。一位数表明电脑上的查验号。查验号:系按固定不动计算公式出一标值,以供检查此项原材料序号是不是撰写不正确。公式计算以下(用2.5m/m厚3′×6′宽度的不锈钢板为例子):将八位数据按12121212的顺序某些乘之。将积算的个位求和。将积算的十位数亦添加个位的和内。将所求取的和的个位被10减之,个人所得之数即是查验号。0201253612121212/11040222032积算个位求和04022032=13积算十位数添加个位之和内1311=15将和之个位以10减之105=5单位:本企业的原材料无论对外开放购买的单位怎样。

对里纪录一律选用下列规范:记数:如支、张、个、条、罐一律列入“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律列入“ST”。计量检定:长短以“M”(米)或“FT”(英寸)或“Y”(码)测算。净重以“KG”(KG)测算。容积以“LK”或“L”测算。(同一原材料新项目所应用的单位均订于本企业原材料序号簿内,不可随意应用。)六、原材料序号薄文件格式以下:七、本方法经部门经理大会调整根据,并呈经理准许后执行。机械工程股权有限责任公司原原材料制成品固资请购收取和发送管控借出应用报表要求为了更好地便于会计记帐及执行电脑上工作,要企业相关原原材料制成品固资的请购,收取和发送调发借出应用报表,文件格式、內容、操作方法、步骤,均按本要求执行。二、兹将各种各样报表、操作方法、步骤各自表明如次页:三、本要求经部门经理大会调整根据。

呈经理审批后执行,改动时亦同。请风单本单使用说明书本单系申请办理原材料或物件请购时应用要单一式四联由请购单位制表第一联:请购单位制表第二联:送财务会计单位(当月清耗的物件,此联代到料通知书)第三联:仓储物流单位第四联:购置单位规格型号务必详尽填明并注明序号途应填用以哪种商品如属维修用材应填明“维修用”实或标明“零配件换新”要单步骤第一联:请购单位制单后存查第二联:请购单位制单→购置单位询价采购→仓储物流单位检测点收→送财务会计单位存查第三联:请购单位制单→购置单位询价采购→仓储物流单位检测点收后存查第四联:请购单位制单→购置单位询价采购后存查请购单工作流程图购入单本单的使用说明书本单系申请办理向海外购置原材料或物件时应用本单一式共分白、黄、蓝三联。

由请购单位制单第一联:审批后退还请购单位第二联:审批后送原材料单位(库房)存查第三联:购入单位凭以购料,明确后库房工程验收记卡,再转财务会计单位第四联:购入单位自存本单请购名字、规格型号、总数、单位主要用途均需填好清晰本单—料—单本单步骤第一联:请购单位制单→经责任负责人审批→请购单位存查第二联:请购单位制单→经责任负责人审批→原材料(库房)单位存查第三联:请购单位制单→经责任负责人审批→购入单位购料→库房工程验收记卡→财务会计组核计后存查第四联:请购单位制单→经责任负责人审批→购入单位自存、购入单工作流程图发(领)料单本单使用说明书本单系发(领)原材料及內部调拔时应用(多种入库单用以同一订购单号,开一张悉数领完)本单一式四联,由领料单单位填好第一联:记原材料帐第二联:电脑上打卡签到第三联:计算成本第四联:物业管理服务单位存查本单—料—单在申请办理领料单以前。

应先送计料单位签认,即可准许发料若有附加领料单,请在备注表明缘故本单步骤第一联:领料单单位制单→原材料单位发料→领料单单位存查第二联:领料单单位制单→原材料单位发料→送电脑上打卡签到后存查第三联:领料单单位制单→原材料单位发料→送计算成本后存查第四联:领料单单位制单→原材料单位发料后存查发(领)料单工作流程图收料单A、本单使用说明书本单为原材料扣除凭据本单一式三联,由备料单位制表第一联:记原材料帐第二联:送电脑上打卡签到第三联:财务会计本单每一份可填好原材料五项,但需按原料的序号次序填好本单类号栏,请参原收料单左侧类号栏一部分的编号填好B、本单步骤第一联:备料单位制单→品质工程师单位检测→备料单位点收后存查第一联:备料单位制单→品质工程师单位制单→备料单位点收→送材料管理中心第三联:备料单位制单→品质工程师单位检测→备料单位点收→送财务会计组核计收料单工作流程图退料单本单使用说明书本单为尾料或废弃物时。

由退料单位填好本单一式四联第一联:退料单位存查第二联:送电脑上打卡签到第三联:计算成本及记原材料帐第四联:备料单位存查本单可六料同用一单,但需按原材料序号的次序填好本单退料总数实线后二格,系小数部位,一定要注意填好本单步骤第一联:退料单位制单→接受单位点收→退料单位存查第二联:退料单位制单→接受单位点收→送材料管理中心第三联:退料单位制单→接受单位点收→财务会计单位第四联:退料单位制单→接受单位点收后存查退料单工程项目流图制成品出入库单本单使用说明书本单系生产制造单位制成品申请办理进库时应用本单一式四联,由生产制造单位制单第一联:记制成品帐第二联:电脑上打卡签到第三联:成本费课第四联:生管单位存查制成品申请办理进库之先,应要申请办理检测达标办理手续本单可另外填好六种商品但产品名、订购单号、制成品序号、产品数量、净重、事则填好清晰本单步骤第一联:生产制造单位制单→品质工程师检测→生管点收→财务会计单位记制成品帐第二联:生产制造单位制单→品质工程师检测→生管点收→材料管理中心第三联:生产制造单位制单→品质工程师检测→生管点收→计算成本后存查第四联:生产制造单位制单→品质工程师检测→生管点收→生管自存制成品出入库单工作流程图出货单本单的使用说明书本单系送货单位送货时应用本单一式六联。

由生管单位制单第一联:记制成品帐第二联:电脑上打卡签到第三联:记应收账款第四联:门卫→生管→运营→会计第五联:借货回仅凭收帐款第六联:收件人存查本单五式可填商品八种,但单内各类內容事则详尽填好本单如属哲送货,能免填统一发票号码,但应备注名称与顾客合同号本单步骤第一联:送货单位制单后存查→送财务会计记制成品帐(另复制一份送货单位存查)第二联:送货单位制单→送材料管理中心第三联:送货单位制单→送财务会计记应收账款帐第四联:送货单位制单→门卫→生管→运营→会计存查第五联:送货单位制单→商品提交后支出凭单收付款(另复制一份为请运输费支出凭单)第六联:送货单位制单→制货人存查

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