工程变更控制程序_三九文库

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【正文】

1、e)对监视和测量的结果进行分析,并及时作出改善;f)放行、交付和交付后活动的实施;g)对重大环境因素/风险进行管理;h)将环境/职业健康安全要求通报供方和工程承包方。品质管理部、制造部须配合技术工艺部确定产品的工艺流程图:a、编写工艺流程图或作业指导书;b、配备生产和检测设备。生产负责人负责监控生产过程的各项操作,以控制生产质量。当出现以下情况时,制造部和品质管理部须配合技术工艺部对工艺进行验证、改进和评审改进结果:a、新产品试产和第一次批量生产;b、已批量生产的定型产品发生较大的设计改进或工艺改进;c、怀疑现有的控制手段和检验方法已不适用或不够有效。支持文件《生产计划控制程序》修改码:生效日期:页码:第57页共68页*集团有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:《试产控制程序》《生产过程控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《产品搬运包装防护与交付控制程序》《相关方环境/职业健康安全影响的控制程序》《废弃物控制程序》生产和服务提供过程的确认公司的生产和服务的提供过程主要包括:详见本手册各项条款。

2、对单元工程质量进行复检和签收认证,管理实验室、测量队和检测队,并对整个工程的所有单元工程的质量检查结果进行记录备案,是工程质量保证的关键部门,是工程质量的具体责任人。各作业班组:根据内部质量管理手册和施工技术方案,完成工程所有项目的施工任务,在施工过程中,根据质量控制要求,严格施工程序,是按照作业规程施工的主体,也是保证工程质量的主体。施工过程的质量控制程序1、过程质量控制程序施工过程从接到设计图纸制定施工方案时即开始,施工过程质量控制程序如下图所示:图施工过程质量控制程序设计交底,研究图纸及技术说明书、规范标准编制施工程序、制定保证质量的技术措施和实施计划根据计划编制任务书执行施工计划材料供应设备供应执行施工方案按质量保证计划进行质量控制开展qc小组活动效果检查、质量检查改善施工管理施工质量的签定和评价移交工程文件施工前准备审查批准2、沟通与交流严格执行工程技术质量监察法规。
体系文件设备备件管理控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准/系统文件新制定/更多免费资料下载请进::/好好学习社区批准:审核:编制:设备备件管理控制程序目的适用范围引用标准定义设备备件备件管理职责设备部门职责财务部门职责使用部门职责管理内容与要求备件计划备件采购备件入仓与领用关键备件试用及确认库存管理安全库存管理附录和附表目的为规范公司在设备备件管理方面的职责、管理内容和方法,使备件管理工作得到有效控制,为降低备件费用以及资金积压,特制定本控制程序。适用范围引用标准《质量管理手册》《设备管理控制程序》4.定义设备备件:通常指用以设备维修、保工程变更控制程序

3、(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡,记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到控制器的参数。4控制程序的设计系统组态为了使用户轻松调用系统以及设备的参数,系统可以软件中创建的工程中组态所使用的硬件。这样系统将自动生成有关于该模块控制以及状态的标签或结构体。组态模块打开编辑程序,新建一个工程文件。选择控制器作为系统的主控制器,放置在0号槽。并填写这个控制程序的名称,以及路径。设置如图8所示。图8创建一个控制程序右键点击编辑界面左侧的边栏中的控制器背板,选择“”添加一个模块。如图9所示。图9组态一个模块然后按照实际的硬件连接在“”中选择模块点击“ok”添加该模块。

4、c)包含或引用产品接收准则(例如:技术标准、技术协议、检验标准等);d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性(例如:产品质量特性分级等)。d在适宜的阶段对设计和开发应进行评审,评价其结果满足要求的能力,找出问题并提出整改措施。e为确保输出满足输入的要求,应对设计和开发进行验证。f为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求,应对设计和开发进行确认。g设计和开发的更改应得到识别、适当时应进行评审、验证和确认,并在实施前得到批准。h设计和开发的输入、评审、验证、确认和更改的记录应予保持。支持文件《设计开发策划程序》《设计控制程序》《设计评审验证确认程序》《设计更改程序》《试产控制程序》采购采购过程公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制。
《重大环境因素/风险控制措施》表由公司常务副总经理批准,由行政人事部组织各相关部门实施。必要时,由行政人事部提出修改意见报总经理、主管副总经理对《环境/职业健康安全目标(管理方案)一览表》、《重大环境因素/风险控制措施》表进行修订并批准,确保公司重大环境因素/职业健康安全风险得到管理和控制。支持文件《质量计划控制程序》《建设项目环境/职业健康安全影响控制程序》《环境因素识别、评价与管理控制程序》《危险源辨识风险评价与控制管理程序》职责、权限与沟通职责和权限公司根据实际需要确定公司组织机构,规定各职能部门和相应人员的责任及权限和相互关系(见本手册的第节和《部门机构和职责》)。
更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。b、已失效的文件和资料,如因积累知识或参考作用时,应加盖“参考”。文件控制部门应制订现行修订状态的文件(包括外来文件)控制清单,并分发到相关部门及人员,以识别最新文件及外来文件的适用性。记录是一种特殊类型的文件,其控制除应按本节要求外,还应依据节要求进行控制。支持文件:《管理体系文件控制程序》修改码:生效日期:页码:第41页共68页*集团有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:《技术类和外来文件控制程序》记录控制公司制订并实施《记录控制程序》,确保公司所有记录得以有效的控制和管理。作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据。

5、文件编号文件类别设计和开发控制程序版本号页次编制核准生效日期设计和开发控制程序编号:年7月22日编制文件编号文件类别设计和开发控制程序版本号页次编制核准生效日期1目的对设计和开发控制进行规定,确保产品满足顾客的需求和期望以及有关法律,法规的要求。2适用范围本程序用于吉林省利源机械制造有限公司产品设计和开发的控制。3职责产品开发部负责产品设计和开发的策划及控制,具体职责包括:a)编制和控制产品设计和开发计划。b)确定并评审与产品要求有关的输入,实施产品设计,控制设计和开发输出;c)组织产品设计和开发的评审。
结合公司实际情况,分别制修改码:生效日期:页码:第40页共68页*集团有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:定了有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理办法(见本手册第节)、《文件和资料控制程序》、《技术类和外来文件控制程序》,同时根据需要相应地制成了一些支持性文件,用于对受控文件实施有效的控制。相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料(包括适用的法律法规文件)进行控制的职责和要点,确保文件和资料得到有效的控制。文件和资料的编制、审批和发行使用:a、文件和资料主要以对口部门编制,总工程师办公室负责组织、协调和会审活动;b、《质量/环境/职业健康安全管理手册》和《程序文件》由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关《质量/环境/职业健康安全管理手册》的审批、分发等控制办法见本手册第3章第节)。工程变更控制程序

6、内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序1范围本程序规定了对于内外部顾客满意度信息收集的具体方式。本程序适用于本公司生产、技术、经营管理等部门在计量检测体系运行过程中对计量职能部门的反馈和,以及其他内外部顾客满意度信息的收集、记录、汇总和分析。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。《质量目标分解及控制程序》《纠正措施和预防措施控制程序》3目的为了对本公司计

7、体系文件设备管理控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准/系统文件新制定/更多免费资料下载请进::/好好学习社区批准:审核:编制:设备管理控制程序目的适用范围引用标准定义设备设备固定资产点检管理职责归口管理设备部门职责财务部门职责使用部门职责管理内容与要求设备的采购设备的使用设备的维护设备的技术改造设备的资产管理设备的管理考核设备文件设备作业指导文件设备使用的记录表格设备技术文件设备文件的管理目的为规范公司在设备管理方面的职责、管理内容和方法,使公司在设备管理工作得到有效地控制,特制定本控制程序。适用范围引用标准《质量管理手册》定义设备:是
加强对工程项目的内部控制及有效实施,提高资金使用效益。主要控制程序包括:1.公司建设采购、维护改造更新概预算编制严格执行逐级审批手续,并有专人每季度对工程项目计划跟踪统计和比较分析。2.工程招标符合招投标管理办法,公开、公平、公正地综合评定中标公司。3.建立工程进度价款支付环节的控制制度,在符合合同订立付款条件的基础上严格执行逐级审批手续。4.及时组织施工、监理、技术、质监等各部门进行竣工工程项目的验收,确保工程质量符合设计要求,并且及时将完工证明、基础设备验收单、决算书、资料证书和合同核对一致后报财务部审核入账。5.公司对上述各主要控制程序实施的测试程序:序号测试程序测试内容1检查年度预算是否检查公司大型建设采购、维护改造更新概预算编进行了合理审批并制的依据是否。
?外部信息的收集与处理?管理者代表和办公室负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构等监督检查结果及反馈信息的收集。由办公室传递到公司相关部门,当监测或检查结果出现不符合情况时,按照《改进控制程序》的要求进行处理。?政策法规、标准类的资料信息由办公室、品管部等部门负责收集、更新、整理,由办公室文控员保存,详见《文件控制程序》。?经营部、品管部负责与原材料供应商、计量所等服务供方进行信息沟通,对其提供的产品质量进行监控。?经营部负责与顾客的信息沟通,以满足顾客各方面要求。?办公室负责与公司上级主管部门、媒体等沟通,了解相关的信息。?对来自上述相关方的处理按《改进控制程序》的规定进

8、烧坏现象。电气器具保证可靠运行将故障率降到最低,最主要的是要严把接地关,看用电设备的pe线是否接上和接触是否紧密不松动;漏电保护开关的动作电流和时间是否符合设计要求,以确保设备和人身为安全。(九)、照明通电试运行1、照明系统通电后,检查灯具回路控制是否与配电箱回路的标识一致;2、检查开关与灯具控制对象是否相对应;3建筑内照明系统连续通电,所有照明的灯具均应开启,每2h记录运行状态一次,以观察连续运行时间内有无故障。四、监理采用的主要方法(一)运用目标规划控制、组织协调、信息管理以及合同管理等监理手段,经过工程的质量、计量、进度、投资、设计变更程序和施工组织审批程序、重点单位工程、关键工序控制程序的良好运作。
执行订购作业。?采购前,采购人员应和供应商沟通,以确认供应商能够满足采购要求。?交货期在即,采购人员需与供应商再次明确交货期限,并不断跟催,以保证供应,避免影响正常生产。?如遇客户指定供应商时,则向客户指定的供应商采购。?所有用于直接生产用的原材料物料须按《来料检验程序》进行检验,以确保所采购物料的质量符合使用要求。?当司要求到供应商的工序各阶段确认品质时,在采购单中规定相关要求;并由采购部协同供应商配合。由品管部派人确认。6.相关表单?《合格供应商名册》?《供应商评审报告》?《物料申购单》供应商的选择与采购控制程序文件编号修改状态页????次第?5?页?共?8?页7.相关文件?《供应商的选择与采购控制程序》?《来料检验程序》供应商的选择与采购控制程序文件编号修改状态页????次第?6?页?共?8?页爱人者。工程变更控制程序

9、并向中心负责人汇报。中心负责人组织所涉及的部门讨论制订有针对性的预防措施。因采取预防措施涉及到质量体系文件的修改时,应执行《文件控制程序》所涉及的部门应组织实施预防措施,并记录实施的情况,质量负责人负责对预防措施实施的有效性进行监控。进行内部审核时,应对预防措施的有效性进行跟踪。进行管理审核时,应对预防措施的有效性进行评价。5相关文件(1)《质量手册》节(2)《不符合工作的控制与纠正程序》)《文件控制程序》目的为了确保中心的管理记录和技术记录客观、、清晰、准确,处于受控状态,使中心的检测工作具有可追溯性,制订本程序。2范围本程序适用于对管理记录和技术记录的识别、收集、编目、保存和清理。
与财务报表相关的内部控制的具体情况说明(续)(十二)信息系统:主要控制程序包括:1.公司建立并实施“南京港口集团公司财务信息化系统nc系统管理制度”,明确it部组织架构与分工。2.应用系统安全管理有明确规定。3.仅it部门人员才能进入机房,访客进入必须有it部门人员陪同。4.公司it部每周进行业务数据备份。5.软件修改部分有明确的规定。6.公司对上述各主要控制程序实施的测试程序:序号测试程序测试内容1检查是否按检查公司it部是否明确组织架构与分工。管理制度进行组织架构安排和分工2检查应用系检查应用系统客户的新增和变动是否经过集团系统统安全管理管理员批准并报集团备案。
程序文件标题:信息交流、沟通与协商控制程序编号:编写:版本/次:审核:日期:批准:总页数:4页版次修改內容编写人日期发放对象份数如控制图章非红色,此程序为非正式文件。所有程序文件的进行,只可参考控制文件。控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员,并在需要时提供此文件作参考。正本图章:控制图章:此份拷贝持有部门:程序文件编号:版次:信息交流、沟通与协商控制程序1.目的:为使国家法律法规、一体化管理方针、目标得到贯彻,客户的需求得到体现,公司各部门、员工及其他相关方对与公司一体化管理体系有关信息及时有效地传递、协商与沟通和交流,确保一体化管理体系有效运行。2.范围:本程序适用于公司所有与质量、环境与职业健康安全有关信息的传递、协商和沟通。

10、对在生产和服务的输出后不能利用监视或测量加以验证时的特殊工序包括:a、焊接工序;b、两器生产工序。公司制定并实施《特珠过程控制程序》。对特珠过程应进行如下控制:a、确保并证实公司具有实现所策划的结果和能力;b、为过程的评审和批准所规定的准则;c、对操作人员加强培训,必要时应进行考核和资格认定后才能上岗;d、对设备能力进行鉴定;e、需要时使用特定的方法和程序;f、确定记录的要求和保存相关记录。设备课设备维修人员负责对本公司的生产设备进行维修和保养及统筹和管理,各部门按相关的设备保养和维修规程执行。支持文件《特珠过程控制程序》标识和可追溯性公司制订并实施《产品标识与可追溯性
保持相应的记录。支持文件《合同评审控制程序》顾客沟通公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》,要以顾客为关注的焦点,争取主动与顾客沟通,以便:a、及时获得产品信息,包括可能的改进要求;b、询问合同或订单的处理,包括对其的修改;c、接受顾客反馈,包括顾客抱怨。及时妥善处理顾客对产品或服务质量的抱怨,包括:a、总工程师办公室质量管理工程师接受、登记抱怨状况;修改码:生效日期:页码:第53页共68页*集团有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号:、向有关部门传递;c、召集相关部门和人员研究并执行适当的纠正和预防措施。品质管理部、设计开发部、技术工艺部
有必要建立变更控制系统,对这些变化进行变更管理。项目变更包括整体变更和辅助变更两类。项目辅助变更分为范围变更、进度变更、费用变更、质量变更、风险变更。在变更系统中,变更申请人、变更经理、变更可行性研究小组、变更审批小组、变更实施小组共同组成变更控制系统,按一定的变更控制程序,各司其职。复习与思考1.项目控制有哪些类型?控制流程包括哪些要素?2.什么是全面质量管理?如何编制项目质量控制计划?3.项目成本控制要遵循哪些原则?项目成本控制流程包括哪些要素?4.会展项目进度控制的程序是什么?5.项目变更控制包括哪些类型?项目变更控制系统中由哪些因素组成?[案例分析]展览项目管理的要点讨论题:1.什么是工作日程均衡化?2.如何节约项目成本?3.会展项目成本估算有哪几种方式?7会展项目合同管理教学网站:目录会展项目合同概述会展项目合同的签约与履行会展项目合同纠纷的处置学习目标了解会展项目合同的基本概念掌握会展项目合同订立的程序:要约和承诺运用法律解决项目合同纠纷的实际问题基本概念要约承诺缔约过失责任违约责任会展项目合同的概念会展项目合同是为实施会展项目而订立和履行的合同。

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