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丽岛K3Cloud项目开发业务蓝图.docx

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.丽岛K3Cloud项目业务蓝图审阅.武汉丽岛科技有限公司武汉江源软件有限公司2020年7月10日文档控制更改记录日期2016060作者张博版本V1.0更改参考2.审阅记录姓名职位日期.1目录前言11.11.2文档说明1名词术语及图例说明12整体规划22.

12.22.3实施范围2组织结构2总体流程图错误!未定义书签。3销售管理错误!未定义书签。3.13.23.33.43.5流程清单错误!未定义书签。销售管理整体流程错误!未定义书签。销售订单流程错误!未定义书签。销售订单变更流程错误!未定义书签。产品退货流程错误!未定义书签。3.6.新增客户流程错误!未定义书签。4采购管理24.14.24.34.44.54.64.7流程清单2采购管理整体流程4采购订单流程5采购收料流程7采购订单变更流程9采购退货流程11新增供应商流程135仓库管理155.15.25.35.4流程清单15仓库管理整体流程16仓库调拨流程17仓库盘点流程206财务会计226.16.26.36.46.56.6流程清单22总账系统业务流程24报表系统业务流程错误!未定义书签。

智能会计平台流程26应收管理整体流程错误!未定义书签。销售开票业务流程错误!未定义书签。6.76.86.96.106.11.销售收款流程错误!未定义书签。应付管理整体流程29采购发票流程30采购预付&付款流程32合并报表流程错误!未定义书签。7组织间结算错误!未定义书签。7.17.27.3流程清单错误!未定义书签。组织间结算流程错误!未定义书签。组织间结算流程改善错误!未定义书签。。

1前言1.1文档说明本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果,业务蓝图是K/3Cloud系统实施的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后,通过对K/3Cloud系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。1.2名词术语及图例说明系统标识系统标识系统业务处理节点,直接对应左上系统标识系统的业务功能点系统单据或报表,由对应左上系统标识系统直接打系统标识系统标识系统二次开发实现的处理节点系统二次开发实现的单据或报表标识标识手工业务处理节点。

具体实现方式通过备注说明手工单据或报表,具体实现方式通过备注说明印业务连接线,箭头指示业务流转的方向引用连接线,用于备注性的指示业务处理所引用的信息预定义流程预定义流程指示,用以指示当前流程所包含的、预定义的流程Y业务流转判定,菱形框中标明判定条件,条件成立时,业务转向标示”Y”的分支,否则转向标示”N”并行业务模式,表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支特殊说明流程特殊说明,对流程节点业务进行必要性说明N的分支开始/结束流程开始与终结符,表示流程的开始或结束A业务流程内节点转接。

成对出现以指示连接线的延续场所、存储点标示,用于备注性的指示业务处理所涉及的场所或存储点,如:不良料仓库.2整体规划2.1实施范围丽岛科技下划分武汉丽岛、青岛丽岛、合肥丽岛、丽岛幕墙共四个组织。2.2组织结构丽岛科技武汉丽岛青岛丽岛合肥丽岛丽岛幕墙b3采购管理3.1流程清单流程编号CG01采购管理整体流程CG02采购订单流程流程名称备注.CG03CG04CG05CG06采购收货流程采购订单变更流程采购退货流程新增供应商流程。

3.2采购管理整体流程CG01采购管理整体流程预算部门需求部门采购部仓库/质保部财务部开始2.询价议价3.新供应商15.采购预付流程预算清单1.采购申请单是否变更4.新增供应商流程4.采购订单5.订单跟踪6.采购订单变更流程9.采购退货流程不合格到货8.采购收料单合格10.采购入库单11.打印入库单据12.与供应商对账12.发票13。

应付流程结束.3.3采购订单流程3.3.1采购订单业务流程图CG02采购订单流程预算部门需求部门采购部供应商开始预算清单1.采购申请单否2.审核3.询价过程是4.采购订单否是6.采购合同(订单)5.审核采购负责人7.对于没有采购合同的供应商,采购订单传给供应商7.传给供应商结束.3.3.2采购订单流程详细说明是否系步骤岗位流程描述统中操表单输入表单输出编号作预算部门1将项目预算物品采购清单导入到系统。

Y预算清单专员预算部门采购申请2根据预算清单下推生成采购申请单Y预算清单专员单采购申请采购员34采购员根据采购申请单在系统中下采购订单Y采购订单单采购负责5采购订单审批N采购订单人采购员采购员67采购订单审批通过后,由采购员打印采购合同将采购订单传给供应商YN采购订单.3.4采购收料流程3.4.1采购收料业务流程图CG03采购收货流程流程说明采购部开始仓库/质保部2。

仓库保管员根据产品货物信息进行收料处理1.采购订单2.采购收料单3.质保部对收料信息进行审核确认3.审核不合格4.采购退货流程合格5.质保确认后,仓库保管员办理正式入库5.采购入库单结束.3.4.2采购收料流程详细说明是否系步骤岗位流程描述统中操表单输入表单输出编号作仓库根据采购部提供的采购订单进行收货,在系统采购收料仓库员12Y采购订单中跟据订单生成采购收料单单检验员3对收料单进行审核。

确认质量没有问题。Y采购收料检验员4对于不合格的物料,进行退货流程处理Y单采购收料采购入库仓库员5质保确认后,仓库保管员办理正式入库Y单单.3.5采购订单变更流程3.5.1采购订单变更业务流程图CG04采购订单变更流程流程说明采购部开始供应商1.变更需求1.采购部的单价变更2.订单变更不通过3.审批采购负责人通过4.发给供应商结束。

3.5.2采购订单变更流程详细说明是否系步骤岗位流程描述统中操表单输入表单输出编号采购员1作采购部因为采购单价调整发起采购变更需求N采购变更采购员2采购收到订单变更需求后,在系统中做采购变更单Y单采购变更采购主管3采购负责人对采购变更单进行审批Y单采购员4审批通过后,采购员将采购变更发给供应商N.3.6采购退货流程3.6.1采购退货业务流程图CG05采购退货流程流程说明仓库/质保部采购部仓库开始(1)。

收料退料业务,当产品收料入库1.品质问题反馈2.采购收料单时质量不合格。(1)收料退料(2).正式入库退料业务,产品入库时,发现产品质量有问题。(2)入库后再退货4.退料单5.打印退料单结束.3.6.2采购退货流程详细说明是否系步骤岗位流程描述统中操表单输入表单输出编号作对于物料检验不合格部分,由品质部发出品质异常品质异常检验员1N联络单联络单对于收料待检区域尚未入库的物料。

由仓管员从采采购收料仓管员2Y退料单购收料单生成退料单对于已经入库后,再检验或生产时发现不良,由采单采购部3Y退料单购员在系统中提交退料单采购入库仓库员4仓管员根据采购入库单下推生成退料单Y退料单单仓管员打印退料单,采购、仓库、检验进行签字,仓库员5Y原始单据交由财务部.3.7新增供应商流程3.7.1新增供应商业务流程图CG06新增供应商流程流程说明采购部开始财务部1。

采购员提供应商资料1.新供应商信息表3.采购员新增供应商信息2.审批通过3.供应商档案4.审批不通过通过5.审批通过5.财务对最终的供应商信息进行审核。结束.3.7.2新增供应商流程详细说明是否系步骤岗位流程描述统中操表单输入表单输出编号作寻找新的供应商,与供应商签订采购合同后提供供供应商信采购员1N应商信息表息表供应商信采购经理23采购经理对供应商材料进行审核N息表基础资料供应商资4基础资料新增员在系统中录入供应商档案资料Y新增员料供应商资应付会计5应付会计对供应商基础资料进行终审Y料。

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